岗位职责：

1.负责初步审核供应商及所供产品的资质；

2.负责将供应商提交的资质整理归档，并妥善移交质量管理部；

3.负责协助做好质量查询、补充质量证明、供应商证照、供货质量评价及证照变更、到期更换索取等质量管理工作

4.每月初负责打印并整理采购员制作的付款单

5.负责供应商的购销合同收集、整理、盖章、扫描、归档，建立台账等工作；

6.负责供应商的年度协议/寄售协议/退货保证协议等协议的收集、整理、盖章、扫描、归档、建立台账等工作；

7.负责电子发票的打印，整理，并分拣给相应核算员

8.负责将前日录入系统的发票整理，计数，制表，并妥善移交财务部

9.负责两票发票的扫描，归档，上传工作

10.负责欠缺出库单的催要，以及收齐后妥善移交物流部

11.负责紧急事项的流程跟进工作，及时和各相关部门沟通协作，以便紧急事项按时完成

12.负责采购中心相关表格的收集，整理，归档，制表工作

13.负责供应商对账函的收集，整理，扫描，制表，并并妥善移交财务部；以及函件从财务部返回后的归档，扫描，制表，邮寄工作

14.负责《退税证明申请单》的收集，制表，盖章，邮寄工作

任职资格：

1. 工商管理类、供应链类相关专业优先，高中以上学历，有采购经验优先；

2. 电脑操作熟练，熟练使用办公软件；

3. 具备较强的沟通能力和学习能力。