1、保管经营管理政策：
（1）收到运营部转交的X项目经营政策检查经营政策填写是否规范，手续是否齐全；
（2）审核无误后转交财务经理签字确认并转交往来会计归档；
2、监管个人借贷项目：
（1）每月更新个人借贷台账；
（2）清查个人借贷明细账，到期前2个月提醒，如有利息每月及时收回；
（3）检查个人借贷手续是否齐全；
3、监管押金项目：
（1）检查押金证据链是否齐全；
（2）检查押金明细账应收尽收；
（3）正确区分押金应税非税账务处理；
4、供应商费用审核：对报销单做符合性审查；
5、会计凭证账务处理：负责根据原始凭证录入记账凭证；
6、计提当期损益：
（1）确认当期营业收入；
（2）计提当期材料成本、人工成本及其他未报销费用；
7、参与月度对账、单据按项目整理、装订凭证：
（1）次月5日前完成月度对账；
（2）在对账完成后按项目整理、装订凭证并归档；
8、出具财务报表：每月15日前财务中心出具财务报表；

财务档案归档：
（1）将装订好的会计凭证按项目归档备查；
（2）将每月打印出的会计报表装订成本归档备查；
（3）打印年度总账、二级明细账，装订成册归档备查；
（4）根据合同台账整理当年度合同，单独装订成册，归档备查。
（6）将每月打印好的纳税申报表按月装订成册，归档备查。

财务经理组织项目财务审计：准备好会计凭证备查；

职称/职业资格要求：初级会计证