职位描述
职责描述：
1、负责审核附件的完整性、发票的真伪和抬头的正确性、报账单面单的准确性及事项的合规性；
2、负责费用报销相关制度、流程、细则的讲解和培训；
3、负责对报销存疑事项的核查；
4、负责退回不符合审核要求的影像单据或报账单；
5、负责审核员工借款、备用金的申请及还款；
6、负责员工信用等级的评价工作；
7、每月月结前检查当月报账费用是否全部入账；
8、参与费用报销流程、制度和系统优化的需求提出；
9、完成上级领导布置的其他相关工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，财务管理、会计学等相关专业；
2、具有一定财务分析能力，持有会计资格证书；
3、具有较强的沟通协调能力，熟练使用各类办公软件；有行业内相关工作经验优先。